Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040112 - DATA: 01/04/2026
AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DA SEDE MUNICIPAL, VINCULADOS À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GABI [...]
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9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
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EMPENHO: 31030001 - DATA: 31/03/2026
MARIA AUCINIRA NUNES SOARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA À SRA. MARIA AUCINIRA NUNES SOARES, QUE EXERCE A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA COLETA DNA - HPV QUE SERÁ REALIZADA NO INSTITUTO D [...]
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75,00 |
75,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030002 - DATA: 31/03/2026
ANA FLAVIA PINHEIRO DIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA À SRA. ANA FLÁVIA PINHEIRO DIAS, QUE EXERCE A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA COLETA DNA - HPV QUE SERÁ REALIZADA NO INSTITUTO DE P [...]
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75,00 |
75,00 |
75,00 |
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EMPENHO: 31030003 - DATA: 31/03/2026
VICTOR AMARAL DE FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SR. VICTOR AMARAL DE FREITAS, QUE EXERCE A FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA COLETA DNA - HPV QUE SERÁ REALIZADA NO INSTITUTO DE P [...]
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75,00 |
75,00 |
75,00 |
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EMPENHO: 31030004 - DATA: 31/03/2026
ANA CRISTINA RAMOS FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA À SRA. ANA CRISTINA RAMOS FERREIRA, QUE EXERCE A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA COLETA DNA - HPV QUE SERÁ REALIZADA NO INSTITUTO D [...]
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75,00 |
75,00 |
75,00 |
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EMPENHO: 31030005 - DATA: 31/03/2026
FRANCISCA ANGELICA DAMASCENO DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA À SRA. FRANCISCA ANGELICA DAMASCENO MOREIRA, QUE EXERCE A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA COLETA DNA - HPV QUE SERÁ REALIZADA NO IN [...]
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75,00 |
75,00 |
75,00 |
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EMPENHO: 31030006 - DATA: 31/03/2026
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS À SALA DE ESTABILIZAÇÃO, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAIÇABA-CE, POR MEIO DA EMENDA PARLAMENTAR N° 41380003 - [...]
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2.372,90 |
2.372,90 |
669,94 |
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EMPENHO: 31030007 - DATA: 31/03/2026
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS À SALA DE ESTABILIZAÇÃO, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAIÇABA-CE, POR MEIO DA EMENDA PARLAMENTAR N° 41380003 - P [...]
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89.000,00 |
89.000,00 |
89.000,00 |
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EMPENHO: 31030008 - DATA: 31/03/2026
GENILSE OLIVEIRA MONTEIRO PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA À SRA. GENILSE OLIVEIRA MONTEIRO PEREIRA, COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA COLETA DNA - HPV QUE SERÁ REALIZADA N [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 31030009 - DATA: 31/03/2026
EDVANIA MARIA OLIVEIRA MARTINS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA À SRA. EDVANIA MARIA OLIVEIRA MARTINS, COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA COLETA DNA - HPV QUE SERÁ REALIZADA NO I [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 31030010 - DATA: 31/03/2026
M. S. LOPES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARRO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA: POY5318, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICI [...]
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3.115,07 |
3.115,07 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030011 - DATA: 31/03/2026
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA [...]
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5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
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EMPENHO: 31030015 - DATA: 31/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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GABINETE DO PREFEITO
SALÁRIO FAMILIA DEVIDO AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MARÇO/2025 - SETOR GABINETE.
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67,54 |
576,47 |
576,47 |
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EMPENHO: 31030017 - DATA: 31/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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GABINETE DO PREFEITO
SALÁRIO FAMILIA DEVIDO AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MARÇO/2025 - SETOR ASSESSORIA DE GABINETE.
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67,54 |
15.915,00 |
15.915,00 |
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EMPENHO: 31030020 - DATA: 31/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SALÁRIO FAMILIA DEVIDO AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MARÇO/2025 - SETOR ADMINISTRAÇÃO.
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202,62 |
10.945,06 |
10.945,06 |
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EMPENHO: 31030025 - DATA: 31/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
SALÁRIO FAMILIA DEVIDO AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MARÇO/2025 - SETOR GARIS.
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540,32 |
150.839,05 |
150.839,05 |
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EMPENHO: 31030028 - DATA: 31/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
SALÁRIO FAMILIA DEVIDO AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MARÇO/2025 - SETOR MOTORISTAS.
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67,54 |
3.601,00 |
3.601,00 |
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EMPENHO: 31030043 - DATA: 31/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
SALÁRIO FAMILIA DEVIDO AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MARÇO/2025 - SETOR ADMINISTRAÇÃO.
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202,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030051 - DATA: 31/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE, TRABALHO E RENDA
SALÁRIO FAMILIA DEVIDO AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MARÇO/2025 - SETOR CONSELHO TUTELAR.
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67,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030053 - DATA: 31/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE, TRABALHO E RENDA
SALÁRIO FAMILIA DEVIDO AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MARÇO/2025 - SETOR NUCLEO DOS CONSELHOS.
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67,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030059 - DATA: 31/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SALÁRIO FAMILIA DEVIDO AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MARÇO/2025 - SETOR PSF EFETIVOS
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337,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030012 - DATA: 31/03/2026
DRAGÃO DO MAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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1.187,62 |
1.187,62 |
1.187,62 |
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EMPENHO: 31030067 - DATA: 31/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SALÁRIO FAMILIA DEVIDO AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MARÇO/2025 - SETOR CENTRO DE ESPECIALIDADES.
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67,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030072 - DATA: 31/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALÁRIO FAMILIA DEVIDO AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MARÇO/2025 - SETOR ADMINISTRAÇÃO SAUDE.
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67,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030074 - DATA: 31/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SALÁRIO FAMILIA DEVIDO AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MARÇO/2025 - SETOR ADMINISTRAÇÃO.
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202,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030078 - DATA: 31/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDEB
SALÁRIO FAMILIA DEVIDO AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MARÇO/2025
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878,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030084 - DATA: 31/03/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGINADO DEVIDO PELOS SEVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026
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2.745,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030013 - DATA: 31/03/2026
DRAGÃO DO MAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-CRAS , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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354,15 |
354,15 |
354,15 |
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EMPENHO: 31030014 - DATA: 31/03/2026
DRAGÃO DO MAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIAL NO SUAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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1.115,95 |
1.115,95 |
1.115,95 |
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EMPENHO: 31030015 - DATA: 31/03/2026
DRAGÃO DO MAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE, TRABALHO E RENDA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE, TRABALHO E RENDA.
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576,47 |
0,00 |
0,00 |
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