Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 31030012
07.213.208/0001-38
DRAGÃO DO MAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
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05 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE, TRABALHO E RENDA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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16040016 |
1.187,62 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 31030016
07.213.208/0001-38
DRAGÃO DO MAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA.
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16040003 |
3.415,65 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 30010014
00.894.481/0006-30
POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA.
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16040011 |
277,80 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 31030018
07.213.208/0001-38
DRAGÃO DO MAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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16040004 |
4.785,04 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 30010016
00.894.481/0006-30
POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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16040012 |
16.399,03 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 27020010
00.894.481/0006-30
POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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16040015 |
14.601,52 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 27020008
00.894.481/0006-30
POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
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16040013 |
1.239,93 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 30010013
00.894.481/0006-30
POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE DIESEL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
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16040014 |
4.949,72 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 01040006
***.007.703-**
CLAUDIO ROBERTO PEREIRA PINTO
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07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FRETE DE VEICULO SPIN DE PLACA PNN1F27, SENDO 02 VIAGENS COM DESTINO A FORTALEZA/CE, 02 A LIMOEIRO DO NORTE E 03 VIAGENS PARA RUSSAS/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
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16040001 |
1.250,00 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02010240
00.000.000/0121-06
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA MANUTENÇÃO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA-CE.
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16040022 |
9,76 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02010238
00.000.000/0121-06
BANCO DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA MANUTENÇÃO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA-CE.
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16040018 |
9,76 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02010234
00.000.000/0121-06
BANCO DO BRASIL
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06 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA MANUTENÇÃO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA-CE.
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16040023 |
32,80 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030053
17.876.218/0001-07
YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAIÇABA/C [...]
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16040019 |
18.433,01 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02020052
22.346.772/0001-12
SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTAO DA MANUTENÇAO, EFICIENCIA ENERGETICA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA, DE RESPONS [...]
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16040017 |
37.017,52 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 15040003
***.688.383-**
FRANCISCO DAVI FALCÃO DE OLIVEIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO DAVI FALCÃO DE OLIVEIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO 12° FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO UNDIME/CE 2026, NOS DIAS [...]
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15040002 |
600,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02010191
10.413.776/0001-97
H. F. ROCHA DO VALE EMPREENDIMENTOS
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09 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA O CARNAVAL ITAFOLIA 2026, DESTINADOS A ATENDER AS DEMA [...]
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15040006 |
27.100,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02020026
56.237.343/0001-29
THALYS RONDINELE PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR THALYS RONDINELE, INCLUINDO BANDA, ESTRUTURA E STAFF, NO DIA 15/02/2026, DOMINGO, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 2H (DUAS HORAS), NO [...]
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15040001 |
10.000,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02030077
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
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15040005 |
35.416,50 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02010234
00.000.000/0121-06
BANCO DO BRASIL
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06 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA MANUTENÇÃO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA-CE.
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15040010 |
13,47 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02010004
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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15040004 |
2.248,43 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02010005
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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15040003 |
6.978,08 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 30010022
12.097.011/0001-10
ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE.
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14040011 |
5.652,85 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 30010019
12.097.011/0001-10
ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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05 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE, TRABALHO E RENDA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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14040024 |
830,78 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 30010018
12.097.011/0001-10
ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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05 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE, TRABALHO E RENDA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- CRAS , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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14040025 |
1.458,06 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 30010017
12.097.011/0001-10
ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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05 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE, TRABALHO E RENDA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- IGDBF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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14040034 |
1.878,22 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 30010020
12.097.011/0001-10
ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA.
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14040026 |
3.739,31 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 30010025
12.097.011/0001-10
ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA,
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14040031 |
1.700,37 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 30010026
12.097.011/0001-10
ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA,
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14040032 |
2.120,89 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 19010005
11.649.195/0001-11
J R COELHO TAVARES
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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14040015 |
4.865,96 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 03030002
03.183.450/0001-55
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DE USO CONTINUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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14040022 |
6.175,00 |
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