Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/09/2025 |
EMPENHO: 02010031
05.034.576/0001-93
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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07 - SEC.ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AOS LOGRADOUROS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, [...]
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42,64 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 02010031
05.034.576/0001-93
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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07 - SEC.ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AOS LOGRADOUROS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, [...]
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42,87 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 02010031
05.034.576/0001-93
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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07 - SEC.ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AOS LOGRADOUROS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, [...]
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85,97 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 02010031
05.034.576/0001-93
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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07 - SEC.ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AOS LOGRADOUROS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, [...]
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39,77 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 02010031
05.034.576/0001-93
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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07 - SEC.ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AOS LOGRADOUROS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, [...]
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39,48 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 12080002
59.268.240/0001-14
E. T. DE MEDEIROS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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1.954,19 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 15070006
59.268.240/0001-14
E. T. DE MEDEIROS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PAR MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE(CUSTEIO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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3.581,42 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 02060077
59.268.240/0001-14
E. T. DE MEDEIROS LTDA
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06 - SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E CIENCI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ESSENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA-FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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739,66 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 02060080
59.268.240/0001-14
E. T. DE MEDEIROS LTDA
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06 - SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E CIENCI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ESSENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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739,66 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 02060076
59.268.240/0001-14
E. T. DE MEDEIROS LTDA
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06 - SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E CIENCI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ESSENCIALPARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.479,32 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01090021
567.XXX.XXX-20
JOSE ILDEBRANDO ROCHA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 256(DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS) CARRADAS DE PIÇARRA E 56(CINQUENTA E SEIS) CARRADAS DE AREIA ROXA, DESTINADAS A MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAI [...]
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9.700,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01090022
141.XXX.XXX-04
MANUEL CLAUDIO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
SERVIÇOS PRESTADOS DE NIVELAMENTO, REPERFILAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE VIAS URBANAS NÃO PAVIMENTADAS, COM USO DE MOTONIVELADORA, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRAFEGO E DRENAGE [...]
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3.215,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01090023
016.XXX.XXX-93
REGINALDO PEREIRA DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE) CARRADAS DE AREIA GROSSA, DESTINADAS A MELHORIA DA DA INFRAESTRUTURA DO ESTADIO MUNICIPAL, CAMPO DE VOLLEY E CAMPO DE BEACH TENIS [...]
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1.000,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 29080018
19.363.983/0001-59
START CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
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06 - SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E CIENCI
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, T [...]
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53.980,00 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 12080007
41.385.163/0001-17
PROSPERA COMERCIO LTDA
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07 - SEC.ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENT
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIP [...]
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1.261,00 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 12080006
42.422.880/0001-34
D SHEILA N DOS SANTOS
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07 - SEC.ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENT
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIP [...]
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1.701,35 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 29050003
47.569.707/0001-87
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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07 - SEC.ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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1.623,00 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 05060001
47.569.707/0001-87
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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07 - SEC.ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROFRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇÃ FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO [...]
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3.982,25 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 29050002
47.569.707/0001-87
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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07 - SEC.ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROFRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO [...]
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3.497,99 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 12080009
41.385.163/0001-17
PROSPERA COMERCIO LTDA
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07 - SEC.ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENT
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES VINCULADAS AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- PSB, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS [...]
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1.990,02 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 01090020
033.XXX.XXX-04
ROBERTO JOSE DE JESUS
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01 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NO PERIODO ALUSIVO A SEMANA DA PATRIA, NO MUNICIPIO DE ITAIÇABA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
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976,00 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 01080116
033.XXX.XXX-04
ROBERTO JOSE DE JESUS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BASES DE SUPORTE PARA VACINAÇÃO DESTINADOS AOS POSTOS QUE DÃO APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
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1.905,00 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 01090019
033.XXX.XXX-04
ROBERTO JOSE DE JESUS
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03 - SECRETARIA DEAGRICULTURA, PECUARIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM SOM VOLANTE (CARRO DE SOM), PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A FESTA DA PESCARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
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1.780,00 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 01080033
26.090.805/0001-67
CLAUDEMIR SABOIA DE OLIVEIRA - ME
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01 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DE ITAIÇABA.
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600,00 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 01080034
26.090.805/0001-67
CLAUDEMIR SABOIA DE OLIVEIRA - ME
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07 - SEC.ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENT
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIS SOICAL DE ITAIÇABA.
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1.950,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 01080079
00.894.481/0006-30
POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA
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01 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA.
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1.305,50 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 15080012
12.097.011/0001-10
ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA
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503,73 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 01080073
07.213.208/0001-38
DRAGÃO DO MAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA.
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423,46 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 01080080
00.894.481/0006-30
POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA.
|
4.960,90 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 15080020
12.097.011/0001-10
ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE BASICA - PAB, DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA.
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5.362,35 |
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